قائمة فحص التدقيق الداخلي

قائمة فحص التدقيق تحوّل الجولة من انطباع شخصي إلى نتيجة مبنية على دليل. لكل بند سؤال تحقق وخانة دليل، فالنتيجة لا تُسجَّل بغير سند.

يتضمن النموذج:

• بيانات المنظمة وكود الوثيقة ورقم الإصدار ومالكها وتصنيفها
• القسم أو العملية المُدقَّقة واسم المدقق والتاريخ
• نطاق التدقيق والمعايير المرجعية
• جدول لعشرة بنود، لكل بند مرجعه وسؤال أو معيار التحقق
• خانة الدليل أو الملاحظة وخانة النتيجة لكل بند

تُستنسخ لكل عملية مُدقَّقة، ويُحفظ الدليل مع القائمة لا منفصلاً عنها.