سجل المخاطر وخطة المعالجة بمصفوفة 5×5
سجل مخاطر متكامل مع خطة المعالجة: تعريف الخطر وتقييم احتماليته وتأثيره عبر مصفوفة 5×5 ملونة، ثم خطة الأنشطة والمسؤوليات ومتابعة حالة كل خطر حتى الإغلاق.
سجل المخاطر المفيد ليس جدولاً واحداً، بل ثلاثة مرتبطة: تعريف الخطر، وتقييمه بمعيار ثابت، وخطة معالجته بأنشطة ومسؤولين. هذا الملف يجمعها ويضع بينها مصفوفة تقييم موحّدة فلا يُقيَّم كل خطر بمزاج مُعِدّه.
يتضمن النموذج:
- إرشادات استخدام وقوائم مرجعية سريعة في مقدمة الملف
- سجل مخاطر تفصيلي باثني عشر عموداً: تعريف الخطر وبيانه وأسبابه ومصدره ونتيجته
- مالك الخطر والجهة الرقابية وحالة الخطر ونوع العلاج وتصنيفه ومستواه
- تصنيفات جاهزة للخطر: الأنظمة والتكلفة والوقت والخدمات والجودة والبيئة والمجتمع والسلامة والأمن
- خطة المعالجة والأنشطة بمسؤول لكل نشاط لا مسؤول واحد للخطر كله
- مصفوفة تحليل مستويات المخاطر خمسة في خمسة بدلالة ألوان، ومعايير تقدير الاحتمالية والتأثير
- سجل التعديلات وصفحة المراجعة والاعتماد
معايير الاحتمالية والتأثير مكتوبة في الملف ليقيّم الجميع بالمسطرة نفسها، وهي أول ما يُضبط ليناسب حجم منظمتك.
الوصول الكامل متاح لعملاء المنصة
عند شرائك أي منتج من منتجات المنصة يُفعَّل وصولك الكامل إلى جميع نماذج المكتبة وتحميلها بشكل مجاني.
تصفح المنتجات لديك حساب؟ سجّل الدخول
